国网雄安新区供电公司：聚力风控矩阵落地 筑牢合规经营防线

为深入落实国务院国资委穿透式监管要求和国家电网有限公司风控矩阵建设部署，国网雄安新区供电公司（以下简称“雄安公司”）立足经营管理实际，围绕业财融合落地、重点风险防控、数智场景应用，以“一企一策”矩阵落地和AI数字员工建设为抓手，补强风险管控短板，完善全面风险管理体系，推动企业合规治理效能提升。

协同联动，推进矩阵落地

雄安公司严格落实省公司关于加快推动风控矩阵落地、提升风险穿透监管能力的实施方案，由财务部门牵头，从各部门选派14名专业骨干组建风控矩阵柔性团队，统筹推进沟通研讨、落地实施、验收评审和迭代优化。团队聚焦典设矩阵应用、个性化矩阵落地、数字化穿透场景建设等重点，通过专题培训、跨专业研讨、现场专家答疑等形式，开展风控政策宣贯和实操指导6次，组织推进会4次、培训2次，推动矩阵建设与业务实际深度融合。

压实责任，补强风控措施

在国家电网有限公司典设矩阵和省公司应用版矩阵基础上，雄安公司细化风控矩阵建设专项行动工作方案，逐级压实主体责任，形成覆盖物资服务采购、员工报账、财务管理等9项通用业务，以及营销售电、交易与购电、电网基建等6项电网核心业务的“一企一策”矩阵，共15类业务。公司通过穿行测试逐项验证控制措施落地成效，结合历年审计整改台账归集高频、重大风险点，反向校验风控矩阵条款的适配性与覆盖度；针对易发风险新增21个关键控制点、23项控制措施，补强典设矩阵，推动审计检查成果向风控体系转化。

数智赋能，提升穿透防控能力

针对实际业务中线下执行依赖人工核对、一线员工内控参与感不强、事后稽查效率不高、跨专业管控存在盲区等问题，雄安公司围绕业务、资金、人员三个维度，开展伴随式风险提醒和穿透式风险防控AI“数字员工”建设，聚焦风控导航、精准投资、智能供电服务智能体等场景，已开发10余项风险智能防控功能，推动内控模式由“被动合规”向“主动风控”、由“事后问责”向“事前防控”转变。

下一步，雄安公司将结合业务特点、管理模式及审计整改等动态变化，持续推动风控矩阵建设与业务管理深度融合，迭代优化“一企一策”矩阵，拓展数智化风控应用场景，稳步推广AI风控数字员工，进一步提升风险管控智能化水平。（吴彦巧、张琮妍）